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["Sammel-Reisekostenabrechnung *",{"$nulls":11},"gültig ab: 01.2020"]
[{"$nulls":15},"Datum",null,null,"Beleg-Nr.",null,null,null,"zuletzt angepasst/\nkorrigiert: ",null,null,"2020-01-09"]
["* Dieses Formular kann für die Beantragung/Abrechnung mehrerer eintägiger Dienstreisen (ohne Übernachtung) einer Person genutzt werden. \n  Die Berechnung der Erstattungsbeträge ist im Rahmen des SächsRKG nach den geltenden Reisekostenregelungen des Arbeitgebers vorzunehmen.",{"$nulls":14},"Kto. Soll",null,null,"Kto. Haben"]
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["Name, Vorname",null,null,null,"IBAN (Konto)",{"$nulls":5},"BIC (Bankleitzahl)",{"$nulls":5},"Bank"]
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["Funktion",null,null,null,"Dienstort",{"$nulls":5},"Wohnort",{"$nulls":5},"Kennzeichen Privat-Kfz",null,null,"Kennzeichen Dienst-Kfz"]
["Datum","Reiseziel und -zweck",null,null,"Genehmigung\nLeiter",null,"Dienstreise",null,null,null,"Dienst-\ngeschäft","Wegstreckenentschädigung für Nutzung Privat-Kfz (1)",{"$nulls":6},"sonstige\nFahrkosten (2)","Tage-\ngeld (3)","Gesamt-\nBetrag",null,"angelehnt an SächsRKG "]
["am","nach (PLZ, Ort)","Zweck des Dienstgeschäftes",null,null,null,"Beginn\nEnde","beginnt in:/endet in:  \n(PLZ, Ort)",null,null,"Beginn\nEnde","triftige\nGründe","Fahrstrecke /\nSatz pro km","Betrag\nStrecke","Mitfahrer",null,null,"gesamt","Dienst-Kfz, ÖPV"]
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[{"$nulls":13},{"$f":"IF(M13>0,M13*M14,\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(M13<>\"\",N13,\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IF(A13<>\"\",SUM(R13:T14),\"\")","v":""},null,"Geltende Sätze",null,null,"ab 01.2020",null,null,{"$f":"G14-G13","v":"00:00:00"}]
[{"$nulls":22},"Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung"]
[{"$nulls":13},{"$f":"IF(M15>0,M15*M16,\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(M15<>\"\",N15,\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IF(A15<>\"\",SUM(R15:T16),\"\")","v":""},null,"trifftige\nGründe","ohne",null,"Nutzung \nPrivat-Kfz",null,null,{"$f":"G16-G15","v":"00:00:00"}]
[{"$nulls":22},0.3,0.17,null,"€/km"]
[{"$nulls":13},{"$f":"IF(M17>0,M17*M18,\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(M17<>\"\",N17,\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IF(A17<>\"\",SUM(R17:T18),\"\")","v":""},null,"Tagegeld",{"$nulls":5},{"$f":"G18-G17","v":"00:00:00"}]
[{"$nulls":22},"³8",24,null,"Stunden \nAbwesenheit"]
[{"$nulls":13},{"$f":"IF(M19>0,M19*M20,\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(M19<>\"\",N19,\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IF(A19<>\"\",SUM(R19:T20),\"\")","v":""},null,14,28,null,"€","€",null,{"$f":"G20-G19","v":"00:00:00"}]
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[{"$nulls":13},{"$f":"IF(M21>0,M21*M22,\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(M21<>\"\",N21,\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IF(A21<>\"\",SUM(R21:T22),\"\")","v":""},{"$nulls":7},{"$f":"G22-G21","v":"00:00:00"}]
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[{"$nulls":13},{"$f":"IF(M23>0,M23*M24,\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(M23<>\"\",N23,\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IF(A23<>\"\",SUM(R23:T24),\"\")","v":""},{"$nulls":7},{"$f":"G24-G23","v":"00:00:00"}]
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[{"$nulls":13},{"$f":"IF(M25>0,M25*M26,\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(M25<>\"\",N25,\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IF(A25<>\"\",SUM(R25:T26),\"\")","v":""},{"$nulls":7},{"$f":"G26-G25","v":"00:00:00"}]
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[{"$nulls":20},{"$f":"IF(SUM(U13:U26)>0,SUM(U13:U26),\"\")","v":""}]
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[{"$nulls":16},"abzüglich Reisekostenvorschuss"]
[]
["\nReisekostenvorschuss habe ich erhalten / nicht erhalten.\nIch versichere die Richtigkeit meiner Angaben. Die nachgewiesenen Ausgaben waren notwendig und unvermeidbar. Belege sind beigefügt.",null,null,"\nOrdnungsgemäße Durchführung der aufgeführten Dienstreisen und sachliche Richtigkeit wurde überprüft und bestätigt. \nBetrag zur Zahlung angewiesen.",{"$nulls":4},"\nRechnerische Richtigkeit überprüft und bestätigt. Banküberweisung bzw. Auszahlung wird vorgenommen.",{"$nulls":6},"zu überweisender/auszuzahlender Betrag",{"$nulls":4},{"$f":"IF(U28<>\"\",IF(U28>0,U28-U30,\"\"),\"\")","v":""}]
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[{"$nulls":17},"(Betrag in Worten)"]
[{"$nulls":16},"Betrag bar erhalten"]
["Datum, Unterschrift Dienstreisender",null,null,"Datum, Unterschrift zuständiger Leiter",{"$nulls":4},"Datum, Unterschrift Finanzbearbeiter",{"$nulls":8},"Datum/Unterschrift Dienstreisender"]
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["Auszug SächsRKG:\n1)  Nutzung Privat-Kfz:       höchstens 0,30 €/km beim Vorliegen \"triftiger\" Gründe (sonst 0,17 €/km)\n                                                \"triftige\" Gründe können sein:  \"A\" = schwer erreichbare Reiseziele, \"B\" = verschiedene Zielorte, \"C\" = umfangreiches Reisegepäck, \"D\" =  Mitfahrer, \"E\" = Kosten- und/oder Zeitersparnis \n2)  sonstige Fahrkosten:   Belege (Fahrkarten, Parkscheine, Quittungen) sind bei der Abrechnung beizufügen\n3)  Tagegeld:                        bei Abwesenheit/Reisedauer von mehr als 8 Std höchstens 14,00 €,\n                                                TG ist zu kürzen bei dienstlich veranlasster Verpflegung um 20% (Frühstück) bzw. jeweils 40% (Mittag, Abend) vom Tagessatz, der bei 24-stündiger Abwesenheit gezahlt würde."]